(RUS) Создание, проверка и печать корректирующего или пересмотренного счета-фактуры
Можно создать и распечатать корректирующее и реверсирующие счета-фактуры, основанные на кредит-нотах, корректирующих накладных и проводках налоговой корректировки. Можно также изменить строки или заголовок существующего счета-фактуры. Все коррекции и исправления фактуры выполняются в определенной последовательности. Можно просматривать сведения об изменениях и промежуточном состоянии фактуры.
Следующие процедуры служат для создания, проверки и печати корректирующей или пересмотренной фактуры.
Создание корректирующей или пересмотренной фактуры для заказа на покупку
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Дважды щелкните заказ на покупку. Чтобы создать новый заказ на покупку, в разделе Панель операций на вкладке Заказ на покупку в группе Создать щелкните Заказ на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Заказ на покупку (форма).
На вкладке Накладная выберите Счет-фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
Щелкните Вид заголовка.
На экспресс-вкладке Дополнительно в поле Тип коррекции выберите тип коррекции фактуры.
В поле Накладная выберите номер накладной, которая должна быть скорректирована или пересмотрена.
В поле Фактура выберите счет-фактуру, требующую коррекции.
Щелкните Счет-фактура > Разнести, чтобы обновить и разнести корректирующую фактуру.
Создание корректирующей или пересмотренной фактуры для накладной поставщика
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Дважды щелкните заказ на покупку.
Щелкните Накладная, а затем щелкните Счет-фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
Установите флажок Корректирующий документ, чтобы указать, что счет-фактура является корректирующей или пересмотренной.
В поле Тип коррекции выберите тип коррекции фактуры.
В поле Фактура выберите счет-фактуру, требующую коррекции.
В поле Дата фактуры выберите дату фактуры.
Щелкните Разноска > Обновить, чтобы обновить и разнести корректирующую фактуру.
Создание корректирующей или пересмотренной фактуры для заказа на продажу
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу. Чтобы открыть существующий заказ на продажу, дважды щелкните его. Чтобы создать новый заказ на продажу, на Панель действий на вкладке Заказ на продажу щелкните Заказ на продажу. Дополнительные сведения см. в разделе Заказы на продажу (форма).
Щелкните Накладная, а затем щелкните Счет-фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
В нижней области вкладки Дополнительно в поле Тип коррекции выберите тип корректировки фактуры.
В поле Накладная выберите счет-фактуру, требующую коррекции.
В поле Дата накладной выберите дату накладной.
В поле Фактура выберите счет-фактуру, требующую коррекции.
Номер счета-фактуры обновляется автоматически, если счет-фактура состоит из только одной накладной.
В поле Дата фактуры выберите дату фактуры.
Щелкните ОК для создания корректирующей или пересмотренной фактуры для накладной клиента.
Создание корректирующей или пересмотренной фактуры для накладной клиента
Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу. Чтобы открыть существующий заказ на продажу, дважды щелкните его.
Щелкните Накладная, а затем щелкните Счет-фактура, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
Установите флажок Корректирующий документ, чтобы указать, что счет-фактура является корректирующей или пересмотренной.
В поле Тип коррекции выберите тип коррекции фактуры.
В поле Фактура выберите счет-фактуру, требующую коррекции.
В поле Дата фактуры выберите дату фактуры.
Щелкните Разноска > Обновить, чтобы обновить и разнести корректирующую фактуру.
Пересмотр фактуры в форме журнала "Фактура"
Щелкните Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Фактура.
Щелкните Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Фактура.
В заголовке счетов-фактуры выберите строку счета-фактуры, а затем щелкните Пересмотр заголовка, чтобы открыть форму Обработка счета-фактуры.
В поле Грузоотправитель выберите номер счета клиента или поставщика, являющегося грузоотправителем.
В поле Грузополучатель выберите номер счета клиента или поставщика, являющегося грузополучателем.
Щелкните Разноска > Обновить, чтобы обновить и разнести корректирующую фактуру.
Проверьте корректирующую или пересмотренную фактуру в форме журнала "Фактура".
Щелкните Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Фактура.
Щелкните Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Фактура.
Установите флажок Показать историю корректировок, чтобы просмотреть историю всех корректировок фактуры. Отображаются исходная фактура и связанная с ней корректирующая фактура.
Установите флажок Показать исправленное, чтобы просмотреть историю всех пересмотров фактуры. Все строки пересмотренной фактуры отображаются серым.
Щелкните вкладку Итоги после корректировки, чтобы просмотреть полную сумму фактуры после коррекции. В нижней области щелкните вкладку Строка после корректировки, чтобы просмотреть сумму для каждой строки фактуры после коррекции.
Щелкните Окончательное состояние, чтобы открыть форму Окончательное состояние счета-фактуры, где можно просмотреть итоговый статус всех строк фактуры, включая все скорректированные и пересмотренные фактуры.
Печать корректирующей или пересмотренной фактуры
Щелкните Расчеты с поставщиками > Запросы > Журналы > Фактура.
Щелкните Расчеты с клиентами > Запросы > Журналы > Фактура.
В заголовке счета-фактуры выберите счет-фактуру, а затем щелкните Печать > Коррекция, чтобы напечатать корректирующую фактуру.
Щелкните Печать > Оригинал, чтобы напечатать оригинальную счет-фактуру.
Щелкните Печать > Копия для печати копии счета-фактуры.